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              中央民族干部学院2018年部门决算

              2019-08-23 08:58  

               目      录

                第一部分 中央民族干部学院概况

                第二部分 中央民族干部学院2018年部门决算批复表

                一、收入支出决算批复表

                二、收入决算批复表

                三、支出决算批复表

                四、财政拨款收入支出决算批复表

                五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

                第三部分 中央民族干部学院2018年部门决算情况说明

                第四部分 名词解释

               

                第一部分    中央民族干部学院概况

                中央民族干部学院是国家民委直属公益类事业单位。主要职能为贯彻执行中央和国家民委关于民族干部教育培训的方针政策和指示精神;完成中组部和国家民委下达的培训任务;承接民族地区和有关部门的干部培训班;开展民族干部队伍建设和民族干部教育培训的相关调查研究;开展民族干部境外培训与对外合作交流;承办国家民委交办的其他事项。

               

              第二部分   中央民族干部学院2018年度部门决算批复表

              收入支出决算批复表
                       

              财决批复01表

              部门:中央民族干部学院

                     

              金额单位:元

              收入

              支出

              项目

              行次

              决算数

              项目

              行次

              决算数

              栏次

               

              1

              栏次

               

              2

              一、财政拨款收入

              1

              41,530,100.00

              一、一般公共服务支出

              33

              30,787,777.95

                其中:政府性基金预算财政拨款

              2

              0.00

              二、外交支出

              34

              0.00

              二、上级补助收入

              3

              0.00

              三、国防支出

              35

              0.00

              三、事业收入

              4

              14,887,696.35

              四、公共安全支出

              36

              0.00

              四、经营收入

              5

              0.00

              五、教育支出

              37

              25,058,911.08

              五、附属单位上缴收入

              6

              0.00

              六、科学技术支出

              38

              0.00

              六、其他收入

              7

              295,237.84

              七、文化体育与传媒支出

              39

              0.00

               

              8

               

              八、社会保障和就业支出

              40

              0.00

               

              9

               

              九、医疗卫生与计划生育支出

              41

              0.00

               

              10

               

              十、节能环保支出

              42

              0.00

               

              11

               

              十一、城乡社区支出

              43

              0.00

               

              12

               

              十二、农林水支出

              44

              0.00

               

              13

               

              十三、交通运输支出

              45

              0.00

               

              14

               

              十四、资源勘探信息等支出

              46

              0.00

               

              15

               

              十五、商业服务业等支出

              47

              0.00

               

              16

               

              十六、金融支出

              48

              0.00

               

              17

               

              十七、援助其他地区支出

              49

              0.00

               

              18

               

              十八、国土海洋气象等支出

              50

              0.00

               

              19

               

              十九、住房保障支出

              51

              1,527,974.66

               

              20

               

              二十、粮油物资储备支出

              52

              0.00

               

              21

               

              二十一、其他支出

              53

              0.00

              本年收入合计

              22

              56,713,034.19

              本年支出合计

              54

              57,374,663.69

                  用事业基金弥补收支差额

              23

              0.00

                  结余分配

              55

               

                  年初结转和结余

              24

              2,246,616.47

                    交纳所得税

              56

               

                    基本支出结转

              25

              6,909.48

                    提取职工福利基金

              57

               

                    项目支出结转和结余

              26

              2,239,706.99

                    转入事业基金

              58

               

                    经营结余

              27

              0.00

                    其他

              59

               

               

              28

               

                  年末结转和结余

              60

              1,584,986.97

               

              29

               

                    基本支出结转

              61

              23,334.82

               

              30

               

                    项目支出结转和结余

              62

              1,561,652.15

               

              31

               

                    经营结余

              63

               

              总计

              32

              58,959,650.66

              总计

              64

              58,959,650.66

               

              收入决算批复表
                                 

              财决批复02表

              部门:中央民族干部学院

                         

              金额单位:元

              项目

              本年收入合计

              财政拨款收入

              上级补助收入

              事业收入

              经营收入

              附属单位上缴收入

              其他收入

              支出功能分类科目编码

              科目名称

              栏次

              1

              2

              3

              4

              5

              6

              7

              合计

              56,713,034.19

              41,530,100.00

              0.00

              14,887,696.35

              0.00

              0.00

              295,237.84

              201

              一般公共服务支出

              30,485,817.38

              17,464,300.00

              0.00

              12,726,279.54

              0.00

              0.00

              295,237.84

              20123

              民族事务

              30,485,817.38

              17,464,300.00

              0.00

              12,726,279.54

              0.00

              0.00

              295,237.84

              2012399

                其他民族事务支出

              30,485,817.38

              17,464,300.00

              0.00

              12,726,279.54

              0.00

              0.00

              295,237.84

              205

              教育支出

              24,682,816.81

              22,521,400.00

              0.00

              2,161,416.81

              0.00

              0.00

              0.00

              20508

              进修及培训

              24,682,816.81

              22,521,400.00

              0.00

              2,161,416.81

              0.00

              0.00

              0.00

              2050803

                培训支出

              24,682,816.81

              22,521,400.00

              0.00

              2,161,416.81

              0.00

              0.00

              0.00

              221

              住房保障支出

              1,544,400.00

              1,544,400.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              22102

              住房改革支出

              1,544,400.00

              1,544,400.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2210201

                住房公积金

              880,000.00

              880,000.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2210202

                提租补贴

              62,700.00

              62,700.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2210203

                购房补贴

              601,700.00

              601,700.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              支出决算批复表
                               

              财决批复03表

              部门:中央民族干部学院

                       

              金额单位:元

              项目

              本年支出合计

              基本支出

              项目支出

              上缴上级支出

              经营支出

              对附属单位补助支出

              支出功能分类科目编码

              科目名称

              栏次

              1

              2

              3

              4

              5

              6

              合计

              57,374,663.69

              18,160,592.04

              39,214,071.65

              0.00

              0.00

              0.00

              201

              一般公共服务支出

              30,787,777.95

              16,632,617.38

              14,155,160.57

              0.00

              0.00

              0.00

              20123

              民族事务

              30,787,777.95

              16,632,617.38

              14,155,160.57

              0.00

              0.00

              0.00

              2012399

                其他民族事务支出

              30,787,777.95

              16,632,617.38

              14,155,160.57

              0.00

              0.00

              0.00

              205

              教育支出

              25,058,911.08

              0.00

              25,058,911.08

              0.00

              0.00

              0.00

              20508

              进修及培训

              25,058,911.08

              0.00

              25,058,911.08

              0.00

              0.00

              0.00

              2050803

                培训支出

              25,058,911.08

              0.00

              25,058,911.08

              0.00

              0.00

              0.00

              221

              住房保障支出

              1,527,974.66

              1,527,974.66

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              22102

              住房改革支出

              1,527,974.66

              1,527,974.66

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2210201

                住房公积金

              860,730.00

              860,730.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2210202

                提租补贴

              65,400.00

              65,400.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2210203

                购房补贴

              601,844.66

              601,844.66

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

               

               

               

               

               

               

               

               

                                 
                       

              — 3 —

                     

               

              财政拨款收入支出决算总表

                           

              财决批复04表

              部门:中央民族干部学院

                         

              金额单位:元

              收     入

              支     出

              项    目

              行次

              决算数

              项目(按功能分类)

              行次

              决算数

              小计

              一般公共预算财政拨款

              政府性基金预算财政拨款

              栏    次

               

              1

              栏    次

               

              10

              11

              12

              一、一般公共预算财政拨款

              1

              41,530,100.00

              一、一般公共服务支出

              31

              16,266,260.57

              16,266,260.57

              0.00

              二、政府性基金预算财政拨款

              2

              0.00

              二、外交支出

              32

              0.00

              0.00

              0.00

               

              3

               

              三、国防支出

              33

              0.00

              0.00

              0.00

               

              4

               

              四、公共安全支出

              34

              0.00

              0.00

              0.00

               

              5

               

              五、教育支出

              35

              22,897,494.27

              22,897,494.27

              0.00

               

              6

               

              六、科学技术支出

              36

              0.00

              0.00

              0.00

               

              7

               

              七、文化体育与传媒支出

              37

              0.00

              0.00

              0.00

               

              8

               

              八、社会保障和就业支出

              38

              0.00

              0.00

              0.00

               

              9

               

              九、医疗卫生与计划生育支出

              39

              0.00

              0.00

              0.00

               

              10

               

              十、节能环保支出

              40

              0.00

              0.00

              0.00

               

              11

               

              十一、城乡社区支出

              41

              0.00

              0.00

              0.00

               

              12

               

              十二、农林水支出

              42

              0.00

              0.00

              0.00

               

              13

               

              十三、交通运输支出

              43

              0.00

              0.00

              0.00

               

              14

               

              十四、资源勘探信息等支出

              44

              0.00

              0.00

              0.00

               

              15

               

              十五、商业服务业等支出

              45

              0.00

              0.00

              0.00

               

              16

               

              十六、金融支出

              46

              0.00

              0.00

              0.00

               

              17

               

              十七、援助其他地区支出

              47

              0.00

              0.00

              0.00

               

              18

               

              十八、国土海洋气象等支出

              48

              0.00

              0.00

              0.00

               

              19

               

              十九、住房保障支出

              49

              1,527,974.66

              1,527,974.66

              0.00

               

              20

               

              二十、粮油物资储备支出

              50

              0.00

              0.00

              0.00

               

              21

               

              二十一、其他支出

              51

              0.00

              0.00

              0.00

               

              22

               

              二十二、债务还本支出

              52

              0.00

              0.00

              0.00

               

              23

               

              二十三、债务付息支出

              53

              0.00

              0.00

              0.00

              本年收入合计

              24

              41,530,100.00

              本年支出合计

              77

              40,691,729.50

              40,691,729.50

              0.00

               

              25

               

               

              78

               

               

               

              年初财政拨款结转和结余

              26

              383,003.75

              年末财政拨款结转和结余

              79

              1,221,374.25

              1,221,374.25

              0.00

              一、一般公共预算财政拨款

              27

              383,003.75

                  基本支出结转

              80

              23,334.82

              23,334.82

              0.00

              二、政府性基金预算财政拨款

              28

              0.00

                  项目支出结转和结余

              81

              1,198,039.43

              1,198,039.43

              0.00

               

              29

               

               

              82

               

               

               

              总计

              30

              41,913,103.75

              总计

              83

              41,913,103.75

              41,913,103.75

              0.00

                   

              —4 —

                     

               

              一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                               

              财决批复05表

              部门:中央民族干部学院

                       

              金额单位:元

              项目

              年初结转和结余

              本年收入

              科目编码

              科目名称

              合计

              基本支出结转

              项目支出结转和结余

              合计

              基本支出

              项目支出

              栏次

              1

              2

              3

              4

              5

              6

              合计

              383,003.75

              6,909.48

              376,094.27

              41,530,100.00

              5,155,500.00

              36,374,600.00

              201

              一般公共服务支出

              0.00

              0.00

              0.00

              17,464,300.00

              3,611,100.00

              13,853,200.00

              20123

              民族事务

              0.00

              0.00

              0.00

              17,464,300.00

              3,611,100.00

              13,853,200.00

              2012399

                其他民族事务支出

              0.00

              0.00

              0.00

              17,464,300.00

              3,611,100.00

              13,853,200.00

              205

              教育支出

              376,094.27

              0.00

              376,094.27

              22,521,400.00

              0.00

              22,521,400.00

              20508

              进修及培训

              376,094.27

              0.00

              376,094.27

              22,521,400.00

              0.00

              22,521,400.00

              2050803

                培训支出

              376,094.27

              0.00

              376,094.27

              22,521,400.00

              0.00

              22,521,400.00

              221

              住房保障支出

              6,909.48

              6,909.48

              0.00

              1,544,400.00

              1,544,400.00

              0.00

              22102

              住房改革支出

              6,909.48

              6,909.48

              0.00

              1,544,400.00

              1,544,400.00

              0.00

              2210201

                住房公积金

              0.00

              0.00

              0.00

              880,000.00

              880,000.00

              0.00

              2210202

                提租补贴

              6,764.82

              6,764.82

              0.00

              62,700.00

              62,700.00

              0.00

              2210203

                购房补贴

              144.66

              144.66

              0.00

              601,700.00

              601,700.00

              0.00

               

               

               

               

               

               

               

               

                                 
                       

              —5.1—

                     

              一般公共预算财政拨款收入支出决算表

              财决批复05表

              部门:中央民族干部学院

              金额单位:元

              项目

              本年支出

              年末结转和结余

              科目编码

              科目名称

              合计

              基本支出

              项目支出

              合计

              基本支出结转

              项目支出结转和结余

              项目支出结转

              项目支出结余

              栏次

              7

              8

              9

              10

              11

              12

              13

              合计

              40,691,729.50

              5,139,074.66

              35,552,654.84

              1,221,374.25

              23,334.82

              1,198,039.43

              0.00

              201

              一般公共服务支出

              16,266,260.57

              3,611,100.00

              12,655,160.57

              1,198,039.43

              0.00

              1,198,039.43

              0.00

              20123

              民族事务

              16,266,260.57

              3,611,100.00

              12,655,160.57

              1,198,039.43

              0.00

              1,198,039.43

              0.00

              2012399

                其他民族事务支出

              16,266,260.57

              3,611,100.00

              12,655,160.57

              1,198,039.43

              0.00

              1,198,039.43

              0.00

              205

              教育支出

              22,897,494.27

              0.00

              22,897,494.27

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              20508

              进修及培训

              22,897,494.27

              0.00

              22,897,494.27

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2050803

                培训支出

              22,897,494.27

              0.00

              22,897,494.27

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              221

              住房保障支出

              1,527,974.66

              1,527,974.66

              0.00

              23,334.82

              23,334.82

              0.00

              0.00

              22102

              住房改革支出

              1,527,974.66

              1,527,974.66

              0.00

              23,334.82

              23,334.82

              0.00

              0.00

              2210201

                住房公积金

              860,730.00

              860,730.00

              0.00

              19,270.00

              19,270.00

              0.00

              0.00

              2210202

                提租补贴

              65,400.00

              65,400.00

              0.00

              4,064.82

              4,064.82

              0.00

              0.00

              2210203

                购房补贴

              601,844.66

              601,844.66

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

                                   
                       

              —5.2—

                     

              一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

              财决批复06表

              部门:中央民族干部学院

              金额单位:元

              人员经费

              公用经费

              科目编码

              科目名称

              决算数

              科目编码

              科目名称

              决算数

              科目编码

              科目名称

              决算数

              301

              工资福利支出

              4259833.46

              302

              商品和服务支出

              620000.07

              307

              债务利息及费用支出

               

              30101

               基本工资

              1851065.38

              30201

              办公费

              135575.23

              30701

              国内债务付息

               

              30102

               津贴补贴

              684294.66

              30202

              印刷费

               

              30702

              国外债务付息

               

              30103

              奖金

               

              30203

              咨询费

               

              310

              资本性支出

              39999.93

              30106

              伙食补助费

               

              30204

              手续费

              668.00

              31001

              房屋建筑物购建

               

              30107

              绩效工资

               

              30205

              水费

               

              31002

              办公设备购置

              39999.93

              30108

              机关事业单位基本养老保险

              513598.81

              30206

              电费

               

              31003

              专用设备购置

               

              30109

               职业年金缴费

               

              30207

              邮电费

              32372.00

              31005

              基础设施建设

               

              30110

              职工基本医疗保险缴费

               

              30208

              取暖费

               

              31006

               大型修缮

               

              30111

              公务员医疗补助缴费

               

              30209

              物业管理费

               

              31007

              信息网络及软件购置更新

               

              30112

               其他社会保障缴费

              350144.61

              30211

              差旅费

              91019.00

              31008

              物资储备

               

              30113

              住房公积金

              860730.00

              30212

              因公出国(境)费用

              100000.00

              31009

              土地补偿

               

              30114

               医疗费

               

              30213

              维修(护)费

              7640.00

              31010

               安置补偿

               

              30199

              其他工资福利支出

               

              30214

              租赁费

              3200.00

              31011

              地上附着物及青苗补偿

               

              303

              对个人和家庭的补助

              219241.20

              30215

              会议费

               

              31012

              拆迁补偿

               

              30301

              离休费

               

              30216

              培训费

              26201.50

              31013

              公务用车购置

               

              30302

               退休费

              219241.20

              30217

              公务招待费

              3150.00

              31019

              其他交通工具购置

               

              30303

              退职(役)费

               

              30218

              专用材料费

               

              31021

              文物和陈列品购置

               

              30304

              抚恤金

               

              30224

              被装购置费

               

              31022

              无形资产购置

               

              30305

              生活补助

               

              30225

              专用燃料费

               

              31099

              其他资本性支出

               

              30306

              救济费

               

              30226

              劳务费

               

              399

              其他支出

               

              30307

              医疗费补助

               

              30227

              委托业务费

               

              39906

              赠与

               

              30308

              助学金

               

              30228

              工会经费

              157322.31

              39907

              国家赔偿费用支出

               

              30309

              奖励金

               

              30229

              福利费

               

              39908

              对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

               

              30310

              个人和农业生产补贴

               

              30231

              公务用车运行维护费

              2629.30

              39999

              其他支出

               

              30399

              其他对个人和家庭的补助

               

              30239

               其他交通费

              5942.73

               

               

               

               

               

               

              30240

              税金及附加费用

               

               

               

               

               

               

               

              30299

              其他商品和服务支出

              54280.00

               

               

               

              人员经费合计

              4479074.66

              公用经费合计

              660000.00

                               
                     

              —6—

                     

               

              第三部分中央民族干部学院2018年度部门决算情况说明

                一、2018年收支情况总体说明

               ?。ㄒ唬┳苁罩?。2018年度总收入5671.30万元,总支出5737.47万元,年初结转224.66万元,年末结转158.50万元。

               ?。ǘ┮话愎苍に悴普钍罩?。2018年度收入4153.01万元,支出4069.17万元,年初结转38.3万元,年末结转122.14万元。

                二、2018年财政拨款支出情况说明

                本年度一般公共预算拨款支出4069.17万元。包括基本支出513.91万元,其中,人员经费447.91万元,公用经费 66万元。具体组成为:工资福利性支出425.98万元、商品和服务支出62万元、对个人和家庭的补助21.92万元(全部为退休人员工资)、资本性支出4万元(全部为办公设备购置);项目支出3555.27万元,其中,教育支出2289.75万元,一般公共服务支出1265.52万元。

                三、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

                本年度“三公”经费发生额27.91万元。 其中,因公出国(境)费10万元、公务用车运行费17.91万元、公务接待费0万元。

                四、2018 年收支预算情况的总体说明

                按照全口径综合决算的原则,中央民族干部学院所有收入和支出均纳入部门决算管理。2018年学院收支总决算5895.97万元。收入包括:上年结转224.66万元、一般公共预算拨款收入4153.01万元、事业收入1488.77万元(主要为民族干部培训收入)、其他收入29.52万元(主要为利息等收入)。支出包括:一般公共服务支出3078.78万元、教育支出2505.89万元、住房保障支出152.8万元。年末结转158.5万元(主要为直燃机组改造工程尾款)。

                五、其他重要事项说明

               ?。ㄒ唬┱晒呵榭?/p>

                2018 年学院政府采购支出1098.72 万元,其中:政府采购货物167.49万元、政府采购工程931.23万元。

               ?。ǘ┘ㄐ榭?/p>

                2018年学院实行绩效目标管理的一级项目2个,其中,基础设施设备维修购置项目,涉及一般公共预算财政拨款1385.32万元;民族干部培训专项,涉及一般公共预算财政拨款2252.14万元。

                

              第四部分 名词解释

                一、一般公共预算拨款收入:是中央财政当年拨付的资金。

                二、事业收入:是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是中央民族干部学院取得的民族干部培训收入。

                三、上年结转:是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。学院常规项目共有两个:民族干部培训专项和基础设施设备维修购置项目。

                六、教育支出:指民族干部培训专项,用于学院办班费用、教学基本运行费用、教学科研费用等专项业务方面的支出。

                七、基础设施设备维修购置项目:2018年度用于直燃机组改造及日常维修维护等方面的支出。

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