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              中央民族干部学院2019年部门预算

              2019-04-30 09:04  

              目 录

                第一部分 中央民族干部学院概况

                第二部分 中央民族干部学院2019年部门预算表

                一、财政拨款收支总表

                二、一般公共预算支出表

                三、一般公共预算基本支出表

                四、一般公共预算“三公”经费支出表

                五、部门收支总表

                六、部门收入总表

                七、部门支出总表

                第三部分 中央民族干部学院2019年部门预算情况说明

                第四部分 名词解释

                

              第一部分 中央民族干部学院概况

                中央民族干部学院是国家民委直属公益类事业单位。主要职能为贯彻执行中央和国家民委关于民族干部教育培训的方针政策和指示精神;完成中组部和国家民委下达的培训任务;承接民族地区和有关部门的干部培训班;开展民族干部队伍建设和民族干部教育培训的相关调查研究;开展民族干部境外培训与对外合作交流;承办国家民委交办的其他事项。

                

              第二部分 中央民族干部学院 2019 年部门预算表

              表1 

               

              财政拨款收支总表

              单位名称:[108009]中央民族干部学院

                                 单位:万元

              收      入

              支      出

              项目

              预算数

              项目

              预算数

              一、本年收入

              3,295.67

              一、本年支出

              3,417.81

              (一)一般公共预算拨款

              3,295.67

              (一)一般公共服务支出

              1,091.02

              (二)政府性基金预算拨款

               

              (二)教育支出

              2,026.93

                 

              (三)社会保障和就业支出

              143.19

              二、上年结转

              122.14

              (四)住房保障支出

              156.67

              (一)一般公共预算拨款

              122.14

                 

              (二)政府性基金预算拨款

                   
                 

              二、结转下年

               
                     

              收 入 总 计

              3,417.81

              支 出 总 计

              3,417.81

                     

               

              表2

              一般公共预算支出表

              单位名称:[108009]中央民族干部学院    

                       单位:万元

              科目编码

              科目名称/单位名称

              本年一般公共预算支出

              合计

              基本支出

              项目支出

              小计

              人员经费

              公用经费

               

              合计

              3,295.67

              772.92

              632.92

              140.00

              2,522.75

               

              中央民族干部学院

              3,295.67

              772.92

              632.92

              140.00

              2,522.75

              201

              一般公共服务支出

              971.22

              475.40

              335.40

              140.00

              495.82

              20123

              民族事务

              971.22

              475.40

              335.40

              140.00

              495.82

              2012399

              其他民族事务支出

              971.22

              475.40

              335.40

              140.00

              495.82

              205

              教育支出

              2,026.93

                   

              2,026.93

              20508

              进修及培训

              2,026.93

                   

              2,026.93

              2050803

              培训支出

              2,026.93

                   

              2,026.93

              208

              社会保障和就业支出

              143.19

              143.19

              143.19

                 

              20805

              行政事业单位离退休

              143.19

              143.19

              143.19

                 

              2080505

              机关事业单位基本养老保险缴费支出

              102.56

              102.56

              102.56

                 

              2080506

              机关事业单位职业年金缴费支出

              40.63

              40.63

              40.63

                 

              221

              住房保障支出

              154.33

              154.33

              154.33

                 

              22102

              住房改革支出

              154.33

              154.33

              154.33

                 

              2210201

              住房公积金

              82.93

              82.93

              82.93

                 

              2210202

              提租补贴

              6.63

              6.63

              6.63

                 

              2210203

              购房补贴

              64.77

              64.77

              64.77

                 

               

              表3

              一般公共预算基本支出表

              单位名称:[108009]中央民族干部学院

                              单位:万元

              部门预算支出经济分类科目

              本年一般公共预算基本支出

              科目编码

              科目名称

              合计

              人员经费

              公用经费

               

              合计

              772.92

              632.92

              140.00

               

              中央民族干部学院

              772.92

              632.92

              140.00

              301

              工资福利支出

              629.92

              629.92

               

              30101

              基本工资

              195.58

              195.58

               

              30102

              津贴补贴

              71.40

              71.40

               

              30108

              机关事业单位基本养老保险缴费

              204.56

              204.56

               

              30109

              职业年金缴费

              40.63

              40.63

               

              30110

              职工基本医疗保险缴费

              27.00

              27.00

               

              30112

              其他社会保障缴费

              7.82

              7.82

               

              30113

              住房公积金

              82.93

              82.93

               

              302

              商品和服务支出

              117.38

               

              117.38

              30201

              办公费

              10.00

               

              10.00

              30202

              印刷费

              0.50

               

              0.50

              30204

              手续费

              0.50

               

              0.50

              30207

              邮电费

              32.00

               

              32.00

              30211

              差旅费

              10.00

               

              10.00

              30212

              因公出国(境)费用

              9.70

               

              9.70

              30213

              维修(护)费

              3.00

               

              3.00

              30216

              培训费

              3.00

               

              3.00

              30217

              公务接待费

              0.68

               

              0.68

              30226

              劳务费

              0.50

               

              0.50

              30228

              工会经费

              16.00

               

              16.00

              30231

              公务用车运行维护费

              3.00

               

              3.00

              30239

              其他交通费用

              7.00

               

              7.00

              30240

              税金及附加费用

              21.00

               

              21.00

              30299

              其他商品和服务支出

              0.50

               

              0.50

              303

              对个人和家庭的补助

              3.00

              3.00

               

              30302

              退休费

              3.00

              3.00

               

              310

              资本性支出

              22.62

               

              22.62

              31002

              办公设备购置

              22.62

               

              22.62

               

              表4

              一般公共预算“三公”经费支出表

              单位名称:[108009]中央民族干部学院

                         单位:万元

              "三公"经费合计

              因公出国(境)费

              公务用车购置及运行费

              公务接待费

              小计

              公务用车购置费

              公务用车运行费

              37.38

              9.70

              27.00

               

              27.00

              0.68

               

                表5

              部门收支总表

              单位名称:[108009]中央民族干部学院

                                    单位:万元

              收      入

              支      出

              预算数

              项    目

              预算数

               

              3,295.67

              一、一般公共服务支出

              2,700.02

               

               

              二、教育支出

              2,026.93

               

              1,617.00

              三、社会保障和就业支出

              143.19

               

               

              四、住房保障支出

              164.67

               

                   

               

                   

               

                   

               

              4,912.67

              本年支出合计

              5,034.81

               

               

              结转下年

               

               

              122.14

                 

               

                   

               

              5,034.81

              支 出 总 计

              5,034.81

               

               

                表6

              部门收入总表

              单位名称:[108009]中央民族干部学院

              单位:万元

              科目编码

              科目名称/单位名称

              合计

              上年结转

              本年收入

              小计

              一般公共预算结转资金

              政府性基金预算结转资金

              教育收费

              其他资金

              小计

              一般公共预算拨款

              政府性基金预算拨款

              事业收入

              事业单位经营收入

              上级补助
              收入

              附属单位
              上缴收入

              其他收入

              用事业基金弥补收支差额

              金额

              其中:教育收费

               

              合计

              5,034.81

              122.14

              122.14

                   

              4,912.67

              3,295.67

               

              1,617.00

                         
               

              中央民族干部学院

              5,034.81

              122.14

              122.14

                   

              4,912.67

              3,295.67

               

              1,617.00

                         

              201

              一般公共服务支出

              2,700.02

              119.80

              119.80

                   

              2,580.22

              971.22

               

              1,609.00

                         

              20123

              民族事务

              2,700.02

              119.80

              119.80

                   

              2,580.22

              971.22

               

              1,609.00

                         

              2012399

              其他民族事务支出

              2,700.02

              119.80

              119.80

                   

              2,580.22

              971.22

               

              1,609.00

                         

              205

              教育支出

              2,026.93

                       

              2,026.93

              2,026.93

                             

              20508

              进修及培训

              2,026.93

                       

              2,026.93

              2,026.93

                             

              2050803

              培训支出

              2,026.93

                       

              2,026.93

              2,026.93

                             

              208

              社会保障和就业支出

              143.19

                       

              143.19

              143.19

                             

              20805

              行政事业单位离退休

              143.19

                       

              143.19

              143.19

                             

              2080505

              机关事业单位基本养老保险缴费支出

              102.56

                       

              102.56

              102.56

                             

              2080506

              机关事业单位职业年金缴费支出

              40.63

                       

              40.63

              40.63

                             

              221

              住房保障支出

              164.67

              2.34

              2.34

                   

              162.33

              154.33

               

              8.00

                         

              22102

              住房改革支出

              164.67

              2.34

              2.34

                   

              162.33

              154.33

               

              8.00

                         

              2210201

              住房公积金

              92.86

              1.93

              1.93

                   

              90.93

              82.93

               

              8.00

                         

              2210202

              提租补贴

              7.04

              0.41

              0.41

                   

              6.63

              6.63

                             

              2210203

              购房补贴

              64.77

                       

              64.77

              64.77

                             

               

                表7

              部门支出总表

              单位名称:[108009]中央民族干部学院 

                 单位:万元

              科目编码

              科目名称/单位名称

              合计

              基本支出

              项目支出

              上缴上级支出

              事业单位经营支出

              对附属单位补助支出

               

              合计

              5,034.81

              2,392.26

              2,642.55

                   
               

              中央民族干部学院

              5,034.81

              2,392.26

              2,642.55

                   

              201

              一般公共服务支出

              2,700.02

              2,084.40

              615.62

                   

              20123

              民族事务

              2,700.02

              2,084.40

              615.62

                   

              2012399

              其他民族事务支出

              2,700.02

              2,084.40

              615.62

                   

              205

              教育支出

              2,026.93

               

              2,026.93

                   

              20508

              进修及培训

              2,026.93

               

              2,026.93

                   

              2050803

              培训支出

              2,026.93

               

              2,026.93

                   

              208

              社会保障和就业支出

              143.19

              143.19

                     

              20805

              行政事业单位离退休

              143.19

              143.19

                     

              2080505

              机关事业单位基本养老保险缴费支出

              102.56

              102.56

                     

              2080506

              机关事业单位职业年金缴费支出

              40.63

              40.63

                     

              221

              住房保障支出

              164.67

              164.67

                     

              22102

              住房改革支出

              164.67

              164.67

                     

              2210201

              住房公积金

              92.86

              92.86

                     

              2210202

              提租补贴

              7.04

              7.04

                     

              2210203

              购房补贴

              64.77

              64.77

                     

                

                第三部分  中央民族干部学院2019年部门预算情况说明

                一、2019年财政拨款收支情况总体说明

                中央民族干部学院2019年财政拨款收支总预算为3417.81万元。收入全部为一般公共预算拨款,包括:当年财政拨款收入3295.67万元,上年结转 122.14万元;本年安排一般公共服务支出 1091.02万元、教育支出2026.93万元、社会保障和就业支出 143.19 万元、住房保障支出156.67 万元。

                二、2019年财政拨款支出情况说明

                本年度一般公共预算拨款支出3295.67万元。包括基本支出772.92万元,其中,人员经费 632.92万元,公用经费 140万元。具体组成为:工资福利性支出629.92万元、商品和服务支出117.38万元、对个人和家庭的补助3万元(全部为退休人员工资)、资本性支出22.62万元(全部为办公设备购置);项目支出2522.75 万元。

                三、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

                本年度“三公”经费财政拨款预算 37.38 万元。 其中,因公出国(境)费9.7万元、公务用车运行费 27 万元、公务接待费0.68万元。

                四、2019 年收支预算情况的总体说明

                按照全口径综合预算的原则,中央民族干部学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年学院收支总预算5034.81万元。收入包括:上年结转122.14万元(主要为直燃机组改造工程尾款)、一般公共预算拨款收入3295.67万元、事业收入1617万元(主要为民族干部培训收入)。支出包括:按支出功能分类,包括一般公共服务支出2700.02万元、教育支出2026.93万元、社会保障和就业支出143.19万元、住房保障支出164.67万元。按支出性质和经济分类,包括基本支出2392.26 万元,项目支出2642.55万元。

                五、其他重要事项说明

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                2019 年学院政府采购预算总额758.62 万元,其中:政府采购货物预算 188.62万元、政府采购工程预算550万元、政府采购服务预算20万元。

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                2019年学院实行绩效目标管理的一级项目2个,其中,基础设施设备维修购置项目,涉及一般公共预算财政拨款615.62万元;民族干部培训专项,涉及一般公共预算财政拨款2026.93万元。

                  

                第四部分 名词解释

                一、一般公共预算拨款收入:是中央财政当年拨付的资金。

                二、事业收入:是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是中央民族干部学院取得的民族干部培训收入。

                三、上年结转:是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                六、教育支出:指民族干部培训专项,用于学院办班费用、教学基本运行费用、教学科研费用等专项业务方面的支出。

                七、基础设施设备维修购置项目:本年度用于多媒体教室改造及民族团结园建设等方面的支出。

                八、社会保障和就业支出:指学院为职工缴纳的养老保险和职业年金。

               

              2019年4月

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